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曲靖市人力资源和社会保障局办公室关于印发曲靖市开展社会保险基金管理风险专项检查实施方案的通知


各县(市、区)人力资源和社会保障局,经开区地方事务局:

为进一步加强社会保险基金管理风险防控,根据《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于开展全省社会保险基金管理风险专项检查的通知》(云人社办通〔2019〕35 号)文件精神,结合曲靖实际,制定《曲靖市开展社会保险基金管理风险专项检查实施方案》,现印发给你们,请?#38505;?#36981;照执行。

联系人:邹体海   电话:0874-3382921

 

 

曲靖市人力资源和社会保障局办公室

2019年4月3日

  

 

 

曲靖市开展社会保险基金管理风险专项检查实施方案

 

为全面落实社会保险基金风险防控要求,查找社会保险基金管理风险隐患,进一步完善管理制度,堵塞漏洞,确保全市基金安全完整,根据《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于开展全省社会保险基金管理风险专项检查的通知》(云人社办通〔2019〕35 号)文件精神,特制定本检查实施方案。

一、检查范围

市本级、各县(市、区)人力资源和社会保障局社会保险政策部门、经办机构、信息化综合管理机构、监督部门。

二、检查内容

主要是检查2018 年以来我市落实《人力资源社会保障部关于加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》(人社部发〔2018〕43 号,以下简称《意见》)和《云南省人力资源和社会保障厅关于转发人力资源社会保障部关于加强社会保险基金管理风险防控工作的意见的通知》(云人社发〔2018〕44号)文件要求,防控基金管理风险的情况。

(一)内部控制工作。制度建设、组织建设情况,业务流程、岗位设置、授权管理情况,常态化内控检查开展情况,档案管理情况等。

(二)业务经办服务。经办规程完善情况,待遇资格认证、发放待遇核验资格情况,社保关系转移、提前退休等高风险业务审核情况,公共服务、服务机构协议管理情况,取消业务手工办理、社银人工报盘、现金业务情况。

(三)基金财务管理。银行账户管理情况,财务记账、支出审核、财务对账情况,基金不合理支出、现金管理情况,?#26412;蕁?#21360;章、U 盾、密?#32771;?#32593;银等会计基础管理情况。

(四)信息系统管理。信息系统支撑、权限控制情况,业务监测、重点业务监控情况,数据共享、信息比对情况,数据管理维护情况。

(五)政策制度完善。政策风险评估情况,养老保险一次性补缴、提前退休?#26085;?#31574;完善情况;失业保险稳岗补贴、技能提升补贴?#26085;?#31574;完善情况;工伤认定、劳动能力鉴定和工伤保险预防费支出?#26085;?#31574;完善情况。

(六)基金监督检查。监督体系建立、监督队伍建设情况;开展监督检查情况;行政监督与社会监督结合情况,案件查处和移送情况。

(七)组织实施情况。研究部署《意见》落实情况,风险防控工作机制及问责机制建立情况;政策、经办、信息、监督等部门风险防控任务分解及责任落实情况;警示教育开展情况。

三、检查时间?#25165;?/font>

(一)自检自查。4月10日至5月5日前,市本级、各县(市、区)人社部门组织自查,5 月10日前将自查报告及检查表上报市局基金监督科,5月15日前基金监督科将自检自查报告及检查表汇总上报省社会保险基金监督处。

(二)5月20日至6月10日前,市局组织联合检查组对县(市、区)人社部门进行抽查,于6 月15 日前依据市本级自查和对县(市、区)抽查情况写出专项检查报告,并填写专项检查表及检查情况汇总表,汇总上报省厅社会保险基金监督处。

(三)迎接省厅检查组检查和抽查(6-7 月)。在完成自查及抽查工作的基础上,省厅将对20%左右的州(市)级人社部门进行检查和抽查,人社部抽查时间另行通知。

(四)问题整改(9-12 月)。各县(市、区)在检查中发现问题要积极组织整改,对风险防控工作落实不到位的,制定整改计划,限期整改;对发现的违规行为进行查处,对违纪违法问题移送有关部门处理。各县(市、区)于11 月20前将整改情况报市局基金监督科,11月30日前市局基金监督科将整改情况汇总上报省厅社会保险基金监督处。

四、检查方式

各县(市、区)自检自查以《意见》为依据,根据贯彻落实情况填?#30784;?#31038;会保险基金管理风险防控检查表》(附件1)。抽查工作以查档案、看资料、看系统、看现场、问情况为主,以座谈交流为辅。检查过程中,遇到问题可延伸检查服务机构,参保企业不在检查范围内。

五、工作要求

(一)高度重视,加强配合。各县(市、区)人社部门要提高政治站位,高度重视此次专项检查工作,本次专项检查工作由基金监督部门负责牵头,社保行政业务部门、经办机构和信息综合管理机构密?#20449;?#21512;,抽调精兵强组成专项检查小组,共同完成检查工作。将其作为本单位落实中央防风险要求的重点工作抓紧抓好。

(二)?#38505;?#26816;查,督促整改。坚持政策、经办、信息、监督四位一体,统筹养老、失业、工伤各险种,全面排查基金管理风险。要创新方式,加大检查投入,提升检查效率,?#38505;?#24320;展检查,检查和抽查工作不得走?#38382;劍?#19981;得走过场。有条件的地区,?#21892;?#35831;第三方专业机?#20849;?#19982;检查。针对检查发现的问题,强化问题整改责任落实,明确整改责任主体和完成时限,定期督导整改进展,务求实效。

(三)突出重点,完善机制。各县(市、区)要结合实际,突出问题导向,抓住关键?#26041;?#21644;主要矛盾,以流程控制、财务控制、系统控制为重点,突出全面取消社银人工报盘、业务手工办理和现金业务,突出关键信息修改、一次性补缴、关系转移、提前退休、工伤认定、大额待遇支付等高风险业务。对侵害社会保险基金行为零容忍,发现一起,查处一起。要突出政策、经办、信息、监督四位一体,强化责任意识,促进责任落实,完善风险防控制度机制。

 

附件:社会保险基金管理风险防控检查表.docx

  


文章来源:曲靖市人力资源和社会保障局   发?#38469;?#38388;:2019-4-22 16:17:33  浏?#26469;?#25968;:9186

 
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